| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 401 995 Kč | 3 701 181 Kč | 3 115 961 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 306 400 Kč | 3 559 237 Kč | 3 041 039 Kč | 85,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 28 595 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 17 253 Kč | 1 042 Kč | 6,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 54 285 Kč | 33 822 Kč | 62,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 50 406 Kč | 40 058 Kč | 79,5% |