| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 757 813 Kč | 6 778 414 Kč | 6 385 016 Kč | 94,2% | |
| 501 | Platy | 3 022 500 Kč | 2 835 700 Kč | 2 675 813 Kč | 94,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 390 680 Kč | 2 551 111 Kč | 2 405 497 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 344 633 Kč | 1 335 427 Kč | 1 247 535 Kč | 93,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 56 176 Kč | 56 171 Kč | 100,0% |