| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 806 741 Kč | 14 202 231 Kč | 10 572 887 Kč | 74,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 537 500 Kč | 4 610 511 Kč | 1 851 470 Kč | 40,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 113 406 Kč | 1 123 639 Kč | 1 117 826 Kč | 99,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 548 625 Kč | 1 968 072 Kč | 1 794 389 Kč | 91,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 970 650 Kč | 4 340 483 Kč | 4 061 322 Kč | 93,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 455 560 Kč | 2 004 899 Kč | 1 607 573 Kč | 80,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 181 000 Kč | 154 628 Kč | 140 307 Kč | 90,7% |