| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 344 633 Kč | 1 335 427 Kč | 1 247 535 Kč | 93,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 915 804 Kč | 891 247 Kč | 854 383 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 414 104 Kč | 429 364 Kč | 381 254 Kč | 88,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 725 Kč | 14 816 Kč | 11 898 Kč | 80,3% |