| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 537 500 Kč | 4 610 511 Kč | 1 851 470 Kč | 40,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 18 360 Kč | 16 517 Kč | 90,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 12 340 Kč | 12 340 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 73 142 Kč | 65 899 Kč | 90,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 495 000 Kč | 3 410 099 Kč | 894 498 Kč | 26,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 27 235 Kč | 27 235 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 949 500 Kč | 1 069 335 Kč | 834 981 Kč | 78,1% |