| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 455 560 Kč | 2 004 899 Kč | 1 607 573 Kč | 80,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 370 500 Kč | 1 886 200 Kč | 1 515 232 Kč | 80,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 26 500 Kč | 11 262 Kč | 42,5% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 14 510 Kč | 7 747 Kč | 53,4% |
| 5175 | Pohoštění | 33 500 Kč | 63 243 Kč | 58 887 Kč | 93,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 560 Kč | 14 445 Kč | 14 445 Kč | 100,0% |