| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 143 900 Kč | 37 621 565 Kč | 35 427 481 Kč | 94,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 446 928 Kč | 7 493 506 Kč | 7 214 043 Kč | 96,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 693 272 Kč | 17 338 609 Kč | 15 441 209 Kč | 89,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 600 Kč | 648 026 Kč | 648 006 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 291 400 Kč | 12 027 671 Kč | 12 018 471 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 78 500 Kč | 108 752 Kč | 105 752 Kč | 97,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 33 200 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |