| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 693 272 Kč | 17 338 609 Kč | 15 441 209 Kč | 89,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 720 380 Kč | 3 733 175 Kč | 3 544 618 Kč | 94,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 319 372 Kč | 3 319 373 Kč | 3 089 010 Kč | 93,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 013 600 Kč | 2 140 726 Kč | 1 660 802 Kč | 77,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 280 420 Kč | 5 991 699 Kč | 5 446 345 Kč | 90,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 212 500 Kč | 1 969 989 Kč | 1 558 766 Kč | 79,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 183 648 Kč | 141 667 Kč | 77,1% |