| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 446 928 Kč | 7 493 506 Kč | 7 214 043 Kč | 96,3% | |
| 501 | Platy | 3 085 232 Kč | 3 335 029 Kč | 3 272 669 Kč | 98,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 905 436 Kč | 2 618 015 Kč | 2 428 301 Kč | 92,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 388 760 Kč | 1 516 956 Kč | 1 492 332 Kč | 98,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 67 500 Kč | 23 506 Kč | 20 741 Kč | 88,2% |