| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 085 232 Kč | 3 335 029 Kč | 3 272 669 Kč | 98,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 050 232 Kč | 3 330 349 Kč | 3 270 991 Kč | 98,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 35 000 Kč | 4 680 Kč | 1 678 Kč | 35,9% |