| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 388 760 Kč | 1 516 956 Kč | 1 492 332 Kč | 98,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 972 100 Kč | 1 040 543 Kč | 1 025 663 Kč | 98,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 392 260 Kč | 454 629 Kč | 451 864 Kč | 99,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 400 Kč | 15 724 Kč | 14 076 Kč | 89,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 6 060 Kč | 729 Kč | 12,0% |