Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 4 720 380 Kč | 3 733 175 Kč | 3 544 618 Kč | 94,9% | |
5132 | Ochranné pomůcky | 16 400 Kč | 17 479 Kč | 17 479 Kč | 100,0% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 963 Kč | 963 Kč | 100,0% |
5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 73 000 Kč | 71 248 Kč | 71 248 Kč | 100,0% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 982 000 Kč | 2 956 714 Kč | 2 827 090 Kč | 95,6% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 648 980 Kč | 686 770 Kč | 627 837 Kč | 91,4% |