| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 212 500 Kč | 1 969 989 Kč | 1 558 766 Kč | 79,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 114 000 Kč | 1 785 502 Kč | 1 398 890 Kč | 78,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 49 225 Kč | 49 225 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 11 000 Kč | 8 710 Kč | 7 251 Kč | 83,2% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 87 052 Kč | 63 901 Kč | 73,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 500 Kč | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 100,0% |