| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 8 210 338 Kč | 8 210 338 Kč | 100,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 93 000 Kč | 83 340 Kč | 83 340 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 5 357 000 Kč | 7 967 001 Kč | 7 967 001 Kč | 100,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 550 000 Kč | 159 997 Kč | 159 997 Kč | 100,0% |