| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 8 145 565 Kč | 8 145 565 Kč | 100,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 90 000 Kč | 91 565 Kč | 91 565 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 7 310 000 Kč | 7 989 000 Kč | 7 989 000 Kč | 100,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 600 000 Kč | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 100,0% |