| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 416 000 Kč | 14 310 220 Kč | 10 143 384 Kč | 70,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 54 450 Kč | 47,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 301 000 Kč | 14 111 853 Kč | 10 005 567 Kč | 70,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 75 867 Kč | 75 867 Kč | 100,0% |