| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 301 000 Kč | 14 111 853 Kč | 10 005 567 Kč | 70,9% | |
| 6121 | Stavby | 8 200 000 Kč | 11 994 559 Kč | 7 988 301 Kč | 66,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 325 000 Kč | 324 932 Kč | 224 932 Kč | 69,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 731 000 Kč | 1 729 699 Kč | 1 729 671 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 45 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 62 663 Kč | 62 663 Kč | 100,0% |