| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 716 850 Kč | 8 716 850 Kč | 1 854 469 Kč | 21,3% | |
| 501 | Platy | 3 986 888 Kč | 3 986 888 Kč | 887 349 Kč | 22,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 949 600 Kč | 2 946 900 Kč | 572 849 Kč | 19,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 761 862 Kč | 1 764 562 Kč | 394 271 Kč | 22,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |