| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 124 345 Kč | 17 136 069 Kč | 2 947 651 Kč | 17,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 152 950 Kč | 1 165 862 Kč | 195 455 Kč | 16,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 414 795 Kč | 2 414 795 Kč | 452 095 Kč | 18,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 312 300 Kč | 2 326 300 Kč | 577 404 Kč | 24,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 038 700 Kč | 7 028 090 Kč | 1 336 386 Kč | 19,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 056 800 Kč | 4 051 822 Kč | 359 415 Kč | 8,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 148 800 Kč | 149 200 Kč | 26 896 Kč | 18,0% |