| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 761 862 Kč | 1 764 562 Kč | 394 271 Kč | 22,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 190 997 Kč | 1 193 697 Kč | 269 232 Kč | 22,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 553 315 Kč | 553 315 Kč | 120 760 Kč | 21,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 550 Kč | 16 550 Kč | 4 279 Kč | 25,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |