| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 152 950 Kč | 1 165 862 Kč | 195 455 Kč | 16,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 850 Kč | 13 850 Kč | 4 847 Kč | 35,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 61 400 Kč | 61 400 Kč | 19 815 Kč | 32,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 17 733 Kč | 3,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 606 200 Kč | 619 112 Kč | 153 060 Kč | 24,7% |