| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 056 800 Kč | 4 051 822 Kč | 359 415 Kč | 8,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 983 800 Kč | 3 977 098 Kč | 338 097 Kč | 8,5% |
| 5173 | Cestovné | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 1 241 Kč | 9,9% |
| 5175 | Pohoštění | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 4 852 Kč | 10,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 500 Kč | 15 224 Kč | 15 224 Kč | 100,0% |