| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 3 208 288 Kč | 40,1% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 47 512 Kč | 51,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 7 307 000 Kč | 7 207 000 Kč | 3 117 000 Kč | 43,2% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 600 000 Kč | 700 000 Kč | 43 776 Kč | 6,3% |