| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 886 850 Kč | 9 287 131 Kč | 5 184 619 Kč | 55,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 648 900 Kč | 799 592 Kč | 404 802 Kč | 50,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 800 Kč | 16,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 644 000 Kč | 693 460 Kč | 395 952 Kč | 57,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 303 300 Kč | 4 648 479 Kč | 3 067 586 Kč | 66,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 220 650 Kč | 3 073 500 Kč | 1 281 529 Kč | 41,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 31 850 Kč | 49,0% |