| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 220 650 Kč | 3 073 500 Kč | 1 281 529 Kč | 41,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 121 650 Kč | 2 991 912 Kč | 1 248 584 Kč | 41,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 993 Kč | 20,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 709 Kč | 9,5% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 32 088 Kč | 7 532 Kč | 23,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 711 Kč | 94,1% |