| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 371 883 Kč | 29 839 344 Kč | 25 453 234 Kč | 85,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 332 100 Kč | 4 624 320 Kč | 3 887 704 Kč | 84,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 532 000 Kč | 22 648 601 Kč | 15 711 738 Kč | 69,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 500 Kč | 60 500 Kč | 56 000 Kč | 92,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 769 183 Kč | 1 794 823 Kč | 5 694 613 Kč | 317,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 115 100 Kč | 145 100 Kč | 103 179 Kč | 71,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 566 000 Kč | 566 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |