| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 883 900 Kč | 1 897 608 Kč | 1 704 463 Kč | 89,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 872 900 Kč | 1 872 900 Kč | 1 693 477 Kč | 90,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 24 708 Kč | 10 986 Kč | 44,5% |