| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 032 510 Kč | 5 138 218 Kč | 4 448 404 Kč | 86,6% | |
| 501 | Platy | 1 883 900 Kč | 1 897 608 Kč | 1 704 463 Kč | 89,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 081 000 Kč | 2 163 000 Kč | 1 831 314 Kč | 84,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 022 510 Kč | 1 032 510 Kč | 890 076 Kč | 86,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 100 Kč | 45 100 Kč | 22 551 Kč | 50,0% |