| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 022 510 Kč | 1 032 510 Kč | 890 076 Kč | 86,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 680 250 Kč | 690 250 Kč | 618 004 Kč | 89,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 323 850 Kč | 323 850 Kč | 264 880 Kč | 81,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 410 Kč | 18 410 Kč | 7 192 Kč | 39,1% |