| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 990 Kč | 1 628 376 Kč | 823 079 Kč | 50,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 1 441 Kč | 18,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 070 Kč | 91,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 51 000 Kč | 31 064 Kč | 60,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 373 100 Kč | 723 486 Kč | 333 255 Kč | 46,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 646 090 Kč | 834 090 Kč | 447 249 Kč | 53,6% |