| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 817 683 Kč | 16 081 231 Kč | 7 494 481 Kč | 46,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 990 Kč | 1 628 376 Kč | 823 079 Kč | 50,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 23 377 Kč | 4,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 346 800 Kč | 1 339 800 Kč | 743 982 Kč | 55,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 500 060 Kč | 6 156 560 Kč | 3 918 986 Kč | 63,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 341 633 Kč | 6 341 237 Kč | 1 936 207 Kč | 30,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 5 058 Kč | 5 058 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 200 Kč | 110 200 Kč | 43 792 Kč | 39,7% |