| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 341 633 Kč | 6 341 237 Kč | 1 936 207 Kč | 30,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 227 433 Kč | 6 201 233 Kč | 1 868 140 Kč | 30,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 6 942 Kč | 3 850 Kč | 55,5% |
| 5175 | Pohoštění | 66 000 Kč | 84 862 Kč | 42 235 Kč | 49,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 200 Kč | 26 200 Kč | 21 983 Kč | 83,9% |