| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 884 981 Kč | 26 237 349 Kč | 17 276 529 Kč | 65,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 578 400 Kč | 6 288 684 Kč | 4 966 295 Kč | 79,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 315 937 Kč | 16 458 351 Kč | 9 065 920 Kč | 55,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 950 Kč | 247 950 Kč | 243 000 Kč | 98,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 276 394 Kč | 2 565 064 Kč | 2 955 514 Kč | 115,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 35 500 Kč | 55 500 Kč | 44 800 Kč | 80,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 620 800 Kč | 621 800 Kč | 1 000 Kč | 0,2% |