| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 884 981 Kč | 23 968 319 Kč | 8 935 553 Kč | 37,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 578 400 Kč | 6 094 880 Kč | 2 714 275 Kč | 44,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 315 937 Kč | 14 741 125 Kč | 4 261 439 Kč | 28,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 950 Kč | 57 950 Kč | 53 000 Kč | 91,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 276 394 Kč | 2 418 064 Kč | 1 877 039 Kč | 77,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 29 800 Kč | 83,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 620 800 Kč | 620 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |