| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 774 959 Kč | 29 826 764 Kč | 6 630 572 Kč | 22,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 631 180 Kč | 6 835 180 Kč | 1 659 785 Kč | 24,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 633 891 Kč | 18 541 219 Kč | 2 016 967 Kč | 10,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 257 300 Kč | 257 300 Kč | 250 000 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 491 538 Kč | 3 372 015 Kč | 2 640 894 Kč | 78,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 61 050 Kč | 121 050 Kč | 62 927 Kč | 52,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |