| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 774 959 Kč | 28 573 606 Kč | 12 394 394 Kč | 43,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 631 180 Kč | 6 882 180 Kč | 3 367 184 Kč | 48,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 633 891 Kč | 17 127 060 Kč | 5 114 678 Kč | 29,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 257 300 Kč | 257 300 Kč | 250 000 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 491 538 Kč | 3 372 015 Kč | 3 501 234 Kč | 103,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 61 050 Kč | 235 050 Kč | 161 298 Kč | 68,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |