| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 774 959 Kč | 29 990 606 Kč | 9 156 393 Kč | 30,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 631 180 Kč | 6 835 180 Kč | 2 518 182 Kč | 36,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 633 891 Kč | 18 626 060 Kč | 3 642 839 Kč | 19,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 257 300 Kč | 257 300 Kč | 250 000 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 491 538 Kč | 3 372 015 Kč | 2 646 984 Kč | 78,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 61 050 Kč | 200 050 Kč | 98 388 Kč | 49,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |