| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 083 269 Kč | 31 565 493 Kč | 28 343 545 Kč | 89,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 885 611 Kč | 6 895 611 Kč | 2 494 772 Kč | 36,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 396 017 Kč | 17 580 417 Kč | 3 117 413 Kč | 17,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 150 000 Kč | 220 000 Kč | 150 000 Kč | 68,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 563 086 Kč | 5 765 310 Kč | 22 470 431 Kč | 389,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 238 555 Kč | 238 555 Kč | 95 329 Kč | 40,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 850 000 Kč | 865 600 Kč | 15 600 Kč | 1,8% |