| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 437 480 Kč | 64 437 480 Kč | 5 138 760 Kč | 8,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 449 100 Kč | 17 449 100 Kč | 1 388 371 Kč | 8,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 899 900 Kč | 34 899 900 Kč | 1 862 194 Kč | 5,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 026 000 Kč | 2 026 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 169 480 Kč | 9 169 480 Kč | 1 876 295 Kč | 20,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 893 000 Kč | 893 000 Kč | 11 900 Kč | 1,3% |