| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 560 000 Kč | 12 107 000 Kč | 11 720 196 Kč | 96,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 11 520 000 Kč | 12 067 000 Kč | 11 700 105 Kč | 97,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 091 Kč | 50,2% |