| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 560 000 Kč | 11 560 000 Kč | 7 467 979 Kč | 64,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 11 520 000 Kč | 11 520 000 Kč | 7 456 435 Kč | 64,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 544 Kč | 28,9% |