| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 646 000 Kč | 20 326 500 Kč | 19 553 250 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 11 560 000 Kč | 12 107 000 Kč | 11 720 196 Kč | 96,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 466 000 Kč | 3 362 000 Kč | 3 216 112 Kč | 95,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 612 000 Kč | 4 824 500 Kč | 4 590 353 Kč | 95,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 33 000 Kč | 26 588 Kč | 80,6% |