| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 646 000 Kč | 19 646 000 Kč | 12 530 660 Kč | 63,8% | |
| 501 | Platy | 11 560 000 Kč | 11 560 000 Kč | 7 467 979 Kč | 64,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 466 000 Kč | 3 466 000 Kč | 2 094 567 Kč | 60,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 612 000 Kč | 4 612 000 Kč | 2 965 868 Kč | 64,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 246 Kč | 28,1% |