| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 466 000 Kč | 3 362 000 Kč | 3 216 112 Kč | 95,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 416 000 Kč | 1 702 000 Kč | 1 615 408 Kč | 94,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 050 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 591 746 Kč | 96,5% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 958 Kč | 89,6% |