| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 612 000 Kč | 4 824 500 Kč | 4 590 353 Kč | 95,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 220 000 Kč | 3 396 500 Kč | 3 273 947 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 342 000 Kč | 1 376 000 Kč | 1 264 434 Kč | 91,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 51 972 Kč | 99,9% |