| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 612 000 Kč | 4 612 000 Kč | 2 965 868 Kč | 64,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 220 000 Kč | 3 220 000 Kč | 2 110 873 Kč | 65,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 342 000 Kč | 1 342 000 Kč | 816 957 Kč | 60,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 038 Kč | 76,1% |