| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 754 000 Kč | 8 534 660 Kč | 7 420 662 Kč | 86,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 000 Kč | 102 000 Kč | 88 508 Kč | 86,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 299 000 Kč | 302 800 Kč | 293 638 Kč | 97,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 805 000 Kč | 4 872 500 Kč | 4 543 510 Kč | 93,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 373 000 Kč | 358 000 Kč | 351 199 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 247 000 Kč | 2 896 360 Kč | 2 143 808 Kč | 74,0% |