| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 754 000 Kč | 7 924 000 Kč | 4 019 701 Kč | 50,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 000 Kč | 57 000 Kč | 55 802 Kč | 97,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 165 349 Kč | 55,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 805 000 Kč | 3 975 000 Kč | 2 357 108 Kč | 59,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 373 000 Kč | 373 000 Kč | 262 566 Kč | 70,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 247 000 Kč | 3 217 000 Kč | 1 178 877 Kč | 36,6% |