| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 426 000 Kč | 43 795 410 Kč | 38 473 370 Kč | 87,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 37 000 Kč | 26 474 Kč | 71,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 754 000 Kč | 8 534 660 Kč | 7 420 662 Kč | 86,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 591 Kč | 42,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 207 000 Kč | 6 352 600 Kč | 5 713 206 Kč | 89,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 860 500 Kč | 17 308 600 Kč | 15 532 810 Kč | 89,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 406 500 Kč | 11 324 550 Kč | 9 609 879 Kč | 84,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 173 000 Kč | 213 000 Kč | 159 748 Kč | 75,0% |