| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 426 000 Kč | 39 675 000 Kč | 23 522 924 Kč | 59,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 375 425 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 754 000 Kč | 7 924 000 Kč | 4 019 701 Kč | 50,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 008 Kč | 28,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 207 000 Kč | 6 207 000 Kč | 3 772 657 Kč | 60,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 860 500 Kč | 15 468 500 Kč | 9 680 588 Kč | 62,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 406 500 Kč | 9 876 500 Kč | 5 536 975 Kč | 56,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 173 000 Kč | 174 000 Kč | 130 569 Kč | 75,0% |