| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 406 500 Kč | 9 876 500 Kč | 5 536 975 Kč | 56,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 238 000 Kč | 9 678 000 Kč | 5 350 306 Kč | 55,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 65 248 Kč | 145,0% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 18 913 Kč | 57,3% |
| 5175 | Pohoštění | 99 500 Kč | 99 500 Kč | 79 363 Kč | 79,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 23 145 Kč | 110,2% |