| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 406 500 Kč | 11 324 550 Kč | 9 609 879 Kč | 84,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 238 000 Kč | 10 980 050 Kč | 9 306 630 Kč | 84,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 75 000 Kč | 69 243 Kč | 92,3% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 64 000 Kč | 57 857 Kč | 90,4% |
| 5175 | Pohoštění | 99 500 Kč | 174 500 Kč | 150 504 Kč | 86,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 21 000 Kč | 31 000 Kč | 25 645 Kč | 82,7% |