| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 099 200 Kč | 105 344 000 Kč | 35 064 494 Kč | 33,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 434 200 Kč | 489 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 80 665 000 Kč | 104 855 000 Kč | 35 056 894 Kč | 33,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 7 600 Kč | 0,00% |