| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 665 000 Kč | 75 191 970 Kč | 68 648 903 Kč | 91,3% | |
| 6121 | Stavby | 79 622 000 Kč | 70 864 970 Kč | 64 525 109 Kč | 91,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 343 000 Kč | 1 313 000 Kč | 1 214 334 Kč | 92,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 974 000 Kč | 2 871 951 Kč | 96,6% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 40 000 Kč | 37 510 Kč | 93,8% |