| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 665 000 Kč | 104 855 000 Kč | 35 056 894 Kč | 33,4% | |
| 6121 | Stavby | 79 622 000 Kč | 102 012 000 Kč | 32 335 491 Kč | 31,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 343 000 Kč | 343 000 Kč | 513 893 Kč | 149,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 170 000 Kč | 86,8% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 37 510 Kč | 0,00% |