| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 288 300 Kč | 3 828 030 Kč | 87 468 406 Kč | 2 284,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000 Kč | 130 000 Kč | 102 984 Kč | 79,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 Kč | 200 000 Kč | 191 180 Kč | 95,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 488 300 Kč | 498 030 Kč | 86 162 733 Kč | 17 300,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 011 509 Kč | 33,7% |