| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 109 510 Kč | 62 458 562 Kč | 51 939 899 Kč | 83,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 15 482 000 Kč | 17 750 806 Kč | 14 834 017 Kč | 83,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 360 150 Kč | 34 157 107 Kč | 26 829 523 Kč | 78,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 150 000 Kč | 614 500 Kč | 574 500 Kč | 93,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 396 360 Kč | 9 656 186 Kč | 9 602 542 Kč | 99,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 61 000 Kč | 123 463 Kč | 98 654 Kč | 79,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 660 000 Kč | 156 500 Kč | 663 Kč | 0,4% |