| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 651 030 Kč | 67 703 021 Kč | 57 523 592 Kč | 85,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 18 071 000 Kč | 18 800 123 Kč | 15 832 775 Kč | 84,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 996 030 Kč | 39 042 373 Kč | 32 156 012 Kč | 82,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 201 500 Kč | 724 836 Kč | 679 836 Kč | 93,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 538 500 Kč | 8 630 662 Kč | 8 428 510 Kč | 97,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 234 000 Kč | 324 583 Kč | 116 911 Kč | 36,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 0 Kč | 20 150 Kč | 20 150 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 610 000 Kč | 160 294 Kč | 289 398 Kč | 180,5% |