| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 603 446 Kč | 12 511 777 Kč | 11 459 236 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 12 583 446 Kč | 12 493 277 Kč | 11 453 645 Kč | 91,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 5 591 Kč | 30,2% |