| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 730 000 Kč | 19 874 816 Kč | 17 776 193 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 12 603 446 Kč | 12 511 777 Kč | 11 459 236 Kč | 91,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 050 000 Kč | 2 043 780 Kč | 1 843 519 Kč | 90,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 055 554 Kč | 5 298 259 Kč | 4 460 602 Kč | 84,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 836 Kč | 61,1% |